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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022978
Monto de la Factura
₲ 9.060.000
Nro. de Orden de Pago
201411216
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.895
IVA
₲ 823.636
Retención DNCP
₲ 32.287
Retención IVA
₲ 247.091
Retención Renta
₲ 164.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
56149
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-94823
Monto Contrato
₲ 9.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.615.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269888
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Prensado para Filtro de Máquina de Tratamiento de Aceite Aislante
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande