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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 11.529.000
Nro. de Orden de Pago
201411218
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.963.870
IVA
₲ 1.048.091
Retención DNCP
₲ 41.085
Retención IVA
₲ 314.427
Retención Renta
₲ 209.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56183
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99375
Monto Contrato
₲ 11.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.963.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kerosén, Solventes y Alcohol para Limpieza de Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande