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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 11.449.300
Nro. de Orden de Pago
20148520
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.076
IVA
₲ 1.040.846
Retención DNCP
₲ 40.801
Retención IVA
₲ 312.254
Retención Renta
₲ 208.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
56116
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88019
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.259.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.933.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269559
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande