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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 8.907.000
Nro. de Orden de Pago
20151963
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.470.396
IVA
₲ 809.727
Retención DNCP
₲ 31.741
Retención IVA
₲ 242.918
Retención Renta
₲ 161.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
56116
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88019
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.259.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.933.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269559
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande