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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011706
Monto de la Factura
₲ 112.925.000
Nro. de Orden de Pago
20147904
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.389.621
IVA
₲ 10.265.909
Retención DNCP
₲ 402.424
Retención IVA
₲ 3.079.773
Retención Renta
₲ 2.053.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
56135
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-91759
Monto Contrato
₲ 112.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.389.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel para Gestiones Específicas, con Criterios Sustentables
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande