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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013491
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. de Orden de Pago
20143889
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.652.466
IVA
₲ 922.727
Retención DNCP
₲ 36.171
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 184.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56110
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85518
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.982.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande