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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028943
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
20151032
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56110
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85518
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.982.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande