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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025197
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
201410486
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56110
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85518
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.982.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande