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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 64.182.000
Nro. de Orden de Pago
20149169
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.035.916
IVA
₲ 5.834.727
Retención DNCP
₲ 228.721
Retención IVA
₲ 1.750.418
Retención Renta
₲ 1.166.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
56152
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96588
Monto Contrato
₲ 64.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.035.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269760
Nombre de la Licitación
Reparación de Aeronave
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande