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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 13.671.500
Nro. de Orden de Pago
20152284
Fecha de Orden de Pago
01-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.348
IVA
₲ 1.242.864
Retención DNCP
₲ 48.720
Retención IVA
₲ 372.859
Retención Renta
₲ 248.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56242
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101862
Monto Contrato
₲ 36.706.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.706.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.192.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande