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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000223
Monto de la Factura
₲ 113.842.523
Nro. de Orden de Pago
20145449
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.262.170
IVA
₲ 10.349.320
Retención DNCP
₲ 405.693
Retención IVA
₲ 3.104.796
Retención Renta
₲ 2.069.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56117
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88384
Monto Contrato
₲ 113.842.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.842.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.262.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras de Alto Volumen para Atención al Cliente
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande