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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 5.451.942
Nro. de Orden de Pago
20156743
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.698
IVA
₲ 495.631
Retención DNCP
₲ 19.429
Retención IVA
₲ 148.689
Retención Renta
₲ 99.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
56220
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101517
Monto Contrato
₲ 65.423.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.423.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.216.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278919
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza, Clasificación y Reacondicionamiento del Depósito de Medidores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande