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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 4.099.000
Nro. de Orden de Pago
20159087
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 81.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
56122
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88492
Monto Contrato
₲ 136.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.788.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.533.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269906
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande