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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 41.860.000
Nro. de Orden de Pago
20151259
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.808.098
IVA
₲ 3.805.455
Retención DNCP
₲ 149.174
Retención IVA
₲ 1.141.637
Retención Renta
₲ 761.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.S. Servicios y Tecnologia S.A.
RUC
80060824-0
Número de Contrato
56213
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100411
Monto Contrato
₲ 41.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.808.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269643
Nombre de la Licitación
Reparación del Piso del Último Nivel del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande