- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002851
Monto de la Factura
₲ 489.600
Nro. de Orden de Pago
2015118
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.820
IVA
₲ 44.509
Retención DNCP
₲ 1.780
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56186
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98252
Monto Contrato
₲ 489.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270448
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Aisladoras, Autovulcanizantes, Planchuelas, Chapas Metálicas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande