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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 1.776.000
Nro. de Orden de Pago
20151509
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.542
IVA
₲ 161.455
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56200
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99336
Monto Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Grasa para Contacto Eléctrico de Alta Tensión, Grasa Multipropósito, Limpia Contactos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande