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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
201410111
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
56145
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-94121
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartel Turnero Orientador Electrónico con Equipo de Interface para 16 Pulsadores de Señal
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande