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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 75.225.000
Nro. de Orden de Pago
201410902
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.537.607
IVA
₲ 6.838.636
Retención DNCP
₲ 268.075
Retención IVA
₲ 2.051.591
Retención Renta
₲ 1.367.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56155
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96579
Monto Contrato
₲ 75.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.537.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Impresora EPSON TMU - 325D y Bobinas de Papel para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande