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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 54.800.000
Nro. de Orden de Pago
20148974
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.113.804
IVA
₲ 4.981.818
Retención DNCP
₲ 195.287
Retención IVA
₲ 1.494.545
Retención Renta
₲ 996.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
56130
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-90618
Monto Contrato
₲ 54.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.113.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes Metálicos corredizos y abiertos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande