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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
20159261
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56177
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98254
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.374.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269780
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Emblemas y Números y Repintado de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande