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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 28.528.000
Nro. de Orden de Pago
20151265
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.129.610
IVA
₲ 2.593.454
Retención DNCP
₲ 101.663
Retención IVA
₲ 778.036
Retención Renta
₲ 518.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
56158
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96527
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.399.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.154.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande