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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 14.569.500
Nro. de Orden de Pago
20152922
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.855.330
IVA
₲ 1.324.500
Retención DNCP
₲ 51.920
Retención IVA
₲ 397.350
Retención Renta
₲ 264.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
56158
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96527
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.399.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.154.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande