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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000013
Monto de la Factura
₲ 15.947.650
Nro. de Orden de Pago
2015642
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.165.925
IVA
₲ 1.449.786
Retención DNCP
₲ 56.832
Retención IVA
₲ 434.936
Retención Renta
₲ 289.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56240
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102230
Monto Contrato
₲ 55.424.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.424.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.707.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Edificios y de Equipos Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande