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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. de Orden de Pago
20154783
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.185.015
IVA
₲ 973.636
Retención DNCP
₲ 38.167
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56211
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100294
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.035.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269501
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y Reparación de las Terminales Portátiles de Lectura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande