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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 16.912.500
Nro. de Orden de Pago
20155775
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.630
IVA
₲ 1.537.500
Retención DNCP
₲ 60.270
Retención IVA
₲ 461.250
Retención Renta
₲ 307.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.961.850
Datos del Contrato
Proveedor
SANSUY PLASTICOS
RUC
80003863-0
Número de Contrato
56230
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-102667
Monto Contrato
₲ 16.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.912.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.121.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toldos, Carpas, Mangueras de Goma, Artículos de PVC, Caucho y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande