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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 15.467.130
Nro. de Orden de Pago
20146086
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.708.959
IVA
₲ 1.406.103
Retención DNCP
₲ 55.119
Retención IVA
₲ 421.831
Retención Renta
₲ 281.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56126
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-89942
Monto Contrato
₲ 15.467.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.467.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.708.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande