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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
2015527
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56178
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98257
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.096.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269515
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande