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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
20162986
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.805
IVA
₲ 120.909
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 24.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56178
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98257
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.096.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269515
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande