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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 13.439.000
Nro. de Orden de Pago
201410836
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.780.245
IVA
₲ 1.221.727
Retención DNCP
₲ 47.892
Retención IVA
₲ 366.518
Retención Renta
₲ 244.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIFLEX SRL
RUC
80005185-8
Número de Contrato
56161
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96624
Monto Contrato
₲ 28.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.164.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Juntas de Goma para Transformadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande