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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 7.004.000
Nro. de Orden de Pago
20153271
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.677
IVA
₲ 636.727
Retención DNCP
₲ 24.960
Retención IVA
₲ 191.018
Retención Renta
₲ 127.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
56241
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101863
Monto Contrato
₲ 12.740.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.740.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande