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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 61.887.500
Nro. de Orden de Pago
2015131
Fecha de Orden de Pago
06-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.853.887
IVA
₲ 5.626.136
Retención DNCP
₲ 220.545
Retención IVA
₲ 1.687.841
Retención Renta
₲ 1.125.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
56207
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99826
Monto Contrato
₲ 61.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.887.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.853.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281750
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Metálicos de Archivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande