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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 5.942.250
Nro. de Orden de Pago
201410088
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.971
IVA
₲ 540.205
Retención DNCP
₲ 21.176
Retención IVA
₲ 162.062
Retención Renta
₲ 108.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56150
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-95502
Monto Contrato
₲ 8.696.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.696.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.245.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270595
Nombre de la Licitación
Adquisición Espiraladora para Encuadernación, Guillotina y Máquinas de Calcular con impresora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande