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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001595
Monto de la Factura
₲ 4.091.265
Nro. de Orden de Pago
20158076
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.718
IVA
₲ 371.933
Retención DNCP
₲ 14.580
Retención IVA
₲ 111.580
Retención Renta
₲ 74.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56169
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96761
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.961.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.389.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279646
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Catering para Jornadas Laborales en el Dpto. de Alto Paraná - CDE y para Eventos Especiales en el Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande