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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005529
Monto de la Factura
₲ 2.340.550
Nro. de Orden de Pago
20169393
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.821
IVA
₲ 212.777

Retención DNCP
₲ 8.341
Retención IVA
₲ 63.833
Retención Renta
₲ 42.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56169
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96761
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.961.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.389.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279646
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Catering para Jornadas Laborales en el Dpto. de Alto Paraná - CDE y para Eventos Especiales en el Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande