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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005122
Monto de la Factura
₲ 4.827.110
Nro. de Orden de Pago
20168690
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.590.494
IVA
₲ 438.828
Retención DNCP
₲ 17.202
Retención IVA
₲ 131.648
Retención Renta
₲ 87.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56169
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96761
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.961.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.389.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279646
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Catering para Jornadas Laborales en el Dpto. de Alto Paraná - CDE y para Eventos Especiales en el Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande