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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 32.552.300
Nro. de Orden de Pago
20151135
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.956.645
IVA
₲ 2.959.300
Retención DNCP
₲ 116.005
Retención IVA
₲ 887.790
Retención Renta
₲ 591.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
56162
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96466
Monto Contrato
₲ 32.552.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.552.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.956.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Estructuras de Patios de Maniobras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande