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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001042
Monto de la Factura
₲ 3.661.000
Nro. de Orden de Pago
20156455
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.545
IVA
₲ 332.818
Retención DNCP
₲ 13.046
Retención IVA
₲ 99.845
Retención Renta
₲ 66.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56190
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98346
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.564.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.723.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269782
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas de Vidrio Templado y Colocación de Cielorraso Metálico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande