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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 10.276.350
Nro. de Orden de Pago
20141048
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.622
IVA
₲ 934.214
Retención DNCP
₲ 36.621
Retención IVA
₲ 280.264
Retención Renta
₲ 186.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56083
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-84499
Monto Contrato
₲ 10.276.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.276.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.772.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250542
Nombre de la Licitación
Adquisción de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande