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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013934
Monto de la Factura
₲ 22.433.000
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.907.556
IVA
₲ 2.039.364
Retención DNCP
₲ 78.312
Retención IVA
₲ 611.809
Retención Renta
₲ 815.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25005-24-238890
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.842.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.477.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA TELESCÓPICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac