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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015719
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.800
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-25005-24-238890
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.842.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.477.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA TELESCÓPICA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac