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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012456
Monto de la Factura
₲ 149.925.000
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.730.099
IVA
₲ 13.629.545
Retención DNCP
₲ 523.375
Retención IVA
₲ 4.088.864
Retención Renta
₲ 5.451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-25005-24-238800
Monto Contrato
₲ 149.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.794.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.730.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONTACARGAS PARA LA GERENCIA DE CARGAS AEREAS DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac