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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 87.884.500
Nro. de Orden de Pago
2715
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.487.650
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.625.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON
RUC
2984725-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-229202
Monto Contrato
₲ 195.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.113.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.487.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432034
Nombre de la Licitación
Construcción de caminero y canalización en la Compañía Cauguá
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare