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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2170
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-227010
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423355
Nombre de la Licitación
Actualización del Sistema Integrado de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare