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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002000001667
Monto de la Factura
₲ 21.848.803
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.252.926
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.149.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-224872
Monto Contrato
₲ 22.998.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.402.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.252.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423057
Nombre de la Licitación
Ampliacion de la construcción de muralla en el Centro de Educación Especial San Miguel
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare