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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009588
Nro. de Timbrado
16674473
Monto de la Factura
₲ 5.811.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.668
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.314
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 232.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236973
Monto Contrato
₲ 7.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.229.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.911.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales