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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001795
Nro. de Timbrado
16898482
Monto de la Factura
₲ 3.825.650
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.565.506
IVA
₲ 347.786
Retención DNCP
₲ 13.355
Retención IVA
₲ 104.336
Retención Renta
₲ 139.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234691
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.669.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.347.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436991
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA- CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION SOLICITADA AL MEF SIME 121.799
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado