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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019496
Nro. de Timbrado
17001358
Monto de la Factura
₲ 43.640.000
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.672.481
IVA
₲ 3.967.273
Retención DNCP
₲ 152.342
Retención IVA
₲ 1.190.182
Retención Renta
₲ 1.586.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228744
Monto Contrato
₲ 88.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.008.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.274.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria