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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017884
Nro. de Timbrado
16523164
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. de Orden de Pago
3507
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.261
IVA
₲ 961.818
Retención DNCP
₲ 37.319
Retención IVA
₲ 288.545
Retención Renta
₲ 288.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228744
Monto Contrato
₲ 88.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.008.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.274.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria