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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005778
Nro. de Timbrado
16208002
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.181
IVA
₲ 51.273
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1956/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230334
Monto Contrato
₲ 1.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas