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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Nro. de Timbrado
16802091
Monto de la Factura
₲ 7.310.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.812.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.518
Retención IVA
₲ 199.364
Retención Renta
₲ 265.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236736
Monto Contrato
₲ 11.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.709.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.923.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas